Determinazione n° 41 del 10 giugno 2015

Piano quinquennale Manutenzione e sistemazione 2009-2013 – Saldo somme ai gestori del Servizio idrico integrato per l’anno 2011 (fatturazione 2010)

PREMESSO

Che, con deliberazione n. 384 in data 18 aprile 2012, la Conferenza dell’Autorità d’Ambito rideterminava, in relazione a ulteriori verifiche contabili, il contributo totale, in capo a ciascuna Comunità Montana, per l’anno di fatturazione 2010.

Che, la ripartizione del contributo per la Comunità Montana Valle dell’Elvo risultava pari a Euro 251.428,90.

Che, ai sensi dell’atto n° 244 della Conferenza dell’Autorita’ d’Ambito n° 2 in data 30 ottobre 2008, “il 30% del totale dei lavori di manutenzione del territorio montano dovranno essere dalle Comunita’ Montane affidati ai Gestori del servizio idrico integrato in quanto possessori e/o proprietari delle opere connesse, che ne cureranno l’esecuzione”.

Che, del totale assegnato alla Comunita’ Montana Valle dell’Elvo, il 30% risulta pari a € 75.428,67.

Che e’ in vigore il Piano quinquennale di manutenzione e sistemazione del territorio 2009/2013 (fatturazione 2008-2012) della Comunita’ Montana Valle dell’Elvo, redatto dal Dott. fostestale Federico Cravello, approvato sia dall’Organo Esecutivo Comunitario che dalla Conferenza dell’Autorita’ d’Ambito n° 2.

Che, dopo opportuni approfondimenti e accordi con i Gestori CORDAR spa e Comuni Riuniti srl, l’Organo esecutivo comunitario licenziava la deliberazione n° 33 in data 25 giugno 2013 approvando le richieste dei Gestori e decideva la ripartizione cosi’ come di seguito: CORDAR spa € 65.028,67 – Comuni riuniti € 10.400,00.

VERIFICATO

Che, nel periodo non e’ stato liquidato, per l’anno di fatturazione 2010, alcun anticipo ai Gestori nominati.

  

Che, a seguito di rendicontazione, comprendente i documenti presentati dalle Societa’ affidatarie per l’anno di fatturazione 2010, inviata ad ATO in data 22 luglio 2014, e approvata con loro atto n° 495 del 29 ottobre 2014, le somme promesse sono state totalmente introitate

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Societa’ CORDAR spa, a saldo per l’anno di fatturazione 2010,  la somma di  € 65.028,67.

Di liquidare a Comuni Riuniti srl, a saldo per l’anno di fatturazione 2010,  la somma di € 10.400,00.

Di dare atto che la spesa complessiva  di € 60.859,00 e’ stata mantenuta a residui ed e’ disponibile all’Intervento 2.04.02.02 (cap 602   /  RESIDUI). 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti del caso.